全州县公安局 2025 年度部门预算

全州县公安局

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县公安局概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县公安局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县公安局2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县公安局概况

一、主要职能职责

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动;

2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、组织、实施消防工作,实行消防监督;

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品;

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理;

6、警卫国家规定的特定人员,守卫重要的场所和设施;

7、管理聚众、游街等活动活动;

8、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

9、对被判处管制、拘役等罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察;

10、监督管理计算机信息系统的安全保护工作;

11、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作;

12、法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

行政单位1个,即:全州县公安局。其中内设机关科室、大队有:指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济金融犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队;派出所21个:城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

行政单位1个,即:全州县公安局。其中内设机关科室、大队有:指挥中心、政工室、警务保障室、警务督察大队、法制大队、警务情报大队、国内安全保卫大队、经济金融犯罪侦查大队、禁毒大队、刑事侦查大队、治安管理大队、出入境管理大队、110警务大队、监所管理中心、看守所、拘留所、交通管理大队;派出所21个:城北派出所、城关派出所、城南派出所、城西派出所、枧塘派出所、石塘派出所、两河派出所、凤凰派出所、安和派出所、蕉江派出所、才湾派出所、龙水派出所、大西江派出所、绍水派出所、咸水派

出所、永岁派出所、黄沙河派出所、庙头派出所、文桥派出所、白宝派出所、东山派出所。

四、年度主要工作任务

2025年,全州县公安局要更加团结在以习近平同志为核心的党中央周围,要把学习贯彻党的十九大精神作为首要任务;要始终把维护国家安全和社会稳定作为第一责任;要始终把坚持严打整治突出社会治安问题作为主业,打出声威,打出平安,打出满意度;要始终把提升预警能力、发现能力、处置能力作为主攻方向;要把服务大局、服务经济发展作为重要使命,为全县经济发展创造良好的社会环境。

第二部分:全州县公安局2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入10939.29万元,总支出10939.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算 数11470.65万元,减少531.36万元,下降4.63%,主要原因是财政减少了项目预算。总支出较上年度预算数11470.65万元,减少531.36万元,下降4.63%,主要原因是财政减少了项目预算。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入10939.29万元,同比减少531.36万元,下降4.63%。其中:一般公共预算10939.29万元,占收入总预算100.00%,同比减少531.36万元,下降4.63%,主要原因是:财政减少了项目预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出10939.29万元,同比减少531.36万元,下降4.63%。其中:基本支出预算7535.67万元,占支出预算68.89%,同比增加210.04万元,增长2.87%。主要原因是:财政减少了项目预算。项目支出预算3403.62万元, 占支出预算31.11%,同比减少741.40万元,下降17.89%。主

要原因是:财政减少了项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算10939.29万元,同比减少

531.36万元,下降4.63%。其中:一般公共预算10939.29万元,占收入总预算100.00%,同比减少531.36万元,下降4.63%,主要原因是:财政减少了项目预算;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:无。

2025年财政拨款支出预算10939.29万元,同比减少

531.36万元,下降4.63%,主要原因是:财政减少了项目预算。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共10939.29万元,同比减少531.36万元,下降4.63%,按支出功能分类科目划分,共分 为4类,其中:

(1)公共安全支出科目9253.85万元,占一般公共预算支 出预的84.59%,同比减少508.78万元,下降5.21%,具体如下:

行政运行科目4579.73万元,同比减少1.45万元,下降 0.03%,人员变动。主要用于人员经费。

其他公安支出科目4674.12万元,同比减少451.90万元,

下降8.82%,财政减少了项目预算。主要用于天网工程,拘留人员生活费及医疗费,拘留人员身体健康体检费,二代身份证经费等。

(2)社会保障和就业支出科目908.38万元,占一般公共 预算支出预的8.30%,同比减少12.24万元,下降1.33%,具 体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目605.25万元,同比减少8.16万元,下降1.33%,保险的基数减少。主要用于住房公积金。

机关事业单位职业年金缴费支出科目302.62万元,同比减少4.09万元,下降1.33%,人员变动。主要用于职业年金。

其他社会保障和就业支出科目0.51万元,同比增加0.01 万元,增长2.00%,人员工资增加。主要用于工伤、失业保险。

(3)卫生健康支出科目287.49万元,占一般公共预算支出预的2.63%,同比减少3.88万元,下降1.33%,具体如下:

行政单位医疗科目279.93万元,同比减少3.77万元,下降1.33%,人员变动。主要用于行政医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目7.57万元,同比减少0.10万元,下降1.30%,人员变动。主要用于事业医疗保险。

(4)住房保障支出科目489.57万元,占一般公共预算支出预的4.48%,同比减少6.45万元,下降1.30%,具体如下:

住房公积金科目489.57万元,同比减少6.45万元,下

降1.30%,基数减少。主要用于住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共7535.67万元,增加

210.04万元,增长2.87%,主要原因是增加人员工资。其中:

工资福利支出5817.43万元,减少66.76万元,减少1.13%,主要原因是:人员减少,绩效奖金减少。

商品和服务支出1559.88万元,增长262.44万元,增长20.23%,主要原因是:辅警保险基数增加。

对个人和家庭的补助158.36万元,增长14.37万元,增长9.98%,主要原因是:增加人员工资。

工资福利支出包括以下内容:

基本工资1453.55万元,津贴补贴1592.78万元,奖金

1031.49万元,绩效工资54.17万元,机关事业单位基本养老保险缴费605.25万元,职业年金缴费302.62万元,职工基本医疗保险缴费279.93万元,其他社会保障缴费8.07万元,住房公积金489.57万元。

商品和服务支出包括以下内容:

办公费29.37万元,印刷费50.00万元,水费15.00万元,电费66.80万元,邮电费18.48万元,差旅费136.29万元,维 修(护)费250.00万元,会议费11.22万元,培训费67.00万元,公务接待费100.00万元,公务用车运行维护费225.00万元,其他交通费用289.38万元,其他商品和服务支出301.34

万元。

对个人和家庭的补助包括以下内容:

退休费146.00万元,生活补助12.36万元。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算325.00万元,增加14.00万元,增长4.50%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算100.00万元,减少3.00万元,下降 2.91%。主要原因:认真贯彻落实中央八项规定要求,严格执行公务接待管理办法;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算225.00万元,增加  17.00万元,增长8.17%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:社会维稳加大巡逻频率,电信、网络诈骗案件居数,外出办案车辆消耗增多;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、 过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算11.22万元,减少18.78万元,下降62.60%,主要原因是减少会议数量;

5、培训费预算67.00万元,增加17.00万元,增长34.00%,主要原因是新招民警培训时间长,开支经费多。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是无。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算1559.88万元,较2024 年度预算数1297.44万元,增加262.44万元,增长20.23%, 主要原因是:差旅费开支、培训开支增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额589万元。其中:货 物类采购200万元、工程类采购389万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计14954.87万元,其中:流动资产1910.4万元,固定资产8402.51万元,在建工程1215.65万元,无形资产3426.31万元。

本部门实际可调配使用车辆50辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车46辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备2 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目4个,预算资金130万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

无。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。