全州县公安局交通管理大队 2025 年度部门预算

全州县公安局交通管理大队

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县公安局交通管理大队概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县公安局交通管理大队2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县公安局交通管理大队2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县公安局交通管理大队概况

一、主要职能职责

1、依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作

2、开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划

3、组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全

二、机构设置(本级和二层单位构成)

1、行政单位1个,即:全州县公安局交通管理大队,设7个内设机构:大队办公室、车管所、秩序中队、事故中队、直属一中队、直属二中队、直属三中队。

2、全额拨款行政单位1个,即:全州县公安局交通管理大队

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县公安局交通管理大队部门编制人数为30人,其中:

行政编制(含参公单位)30人。

编内在职30人,其中:行政在职(含参公单位)30人。离退休人员14人,其中:离休人员0人,退休人员14人。

四、年度主要工作任务

1、依法查处道路交通违法行为和交通事故;维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序;开展机动车辆安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证工作2、开展道路交通安全宣传教育活动;道路交通管理科研工作;参与城市建设、道路交通和安全设施的规划3、组织宣传交通法规,依法管理道路交通秩序,管理车辆、驾驶员和行人,教育交通违章者,勘查处理交通事故,以维护正常的交通秩序,保证交通运输的畅通与安全

第二部分:全州县公安局交通管理大队2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入848.14万元,总支出848.14万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数730.69万元,增加117.45万元,增长16.07%,主要原因是工资福利正常增资及社保基数调整。总支出较上年度预算数730.69万元,增加117.45万元,增长16.07%,主要原因是工资福利正常增资及社保基数调整。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入848.14万元,同比增加117.45万元,增长16.07%。其中:一般公共预算848.14万元,占收  入总预算100.00%,同比增加117.45万元,增长16.07%,主要原因是:工资福利正常增资及社保基数调整;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无政府性基金。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出848.14万元,同比增加117.45万元,增长16.07%。其中:基本支出预算717.14万元,占支 出预算84.55%,同比减少13.55万元,下降1.85%。主要原因 是:新增退休人员。项目支出预算131.00万元,占支出预算

15.45%,同比增加131.00万元,增长100%。主要原因是:交通执法办案及装备经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算848.14万元,同比增加117.45 万元,增长16.07%。其中:一般公共预算848.14万元,占收入总预算100.00%,同比增加117.45万元,增长16.07%,主要原因是:工资福利正常增资及社保基数调整;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无政府性基金。

2025年财政拨款支出预算848.14万元,同比增加117.45 万元,增长16.07%,主要原因是:工资福利正常增资及社保基数调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共848.14万元,同比增加

117.45万元,增长16.07%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)公共安全支出科目679.09万元,占一般公共预算支出预的80.07%,同比增加120.41万元,增长21.55%,具体如下:

行政运行科目455.09万元,同比减少7.59万元,下降1.64%,新增退休人员。主要用于在职民警的工资,

公务交通补贴,遗属补助,第十三个月工资,乡镇补贴,根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

其他公安支出科目224.00万元,同比增加128.00万元,增长133.33%,新增加交通办案及装备购置。主要用于按县级公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费,交通执法办案及装备购置费用支出。

(2)社会保障和就业支出科目91.21万元,占一般公共预 算支出预的10.75%,同比减少1.57万元,下降1.69%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目60.81万元,同比减少1.05万元,下降1.70%,新增退休人员。主要用于单位在职职工养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目30.40万元,同比减少0.53万元,下降1.71%,新增退休人员。主要用于单位在职职工职业年金的缴费支出。

(3)卫生健康支出科目28.88万元,占一般公共预算支出 预的3.41%,同比减少0.50万元,下降1.70%,具体如下:

行政单位医疗科目28.12万元,同比减少0.49万元,下 降1.71%,新增退休人员。主要用于按行政机关(含参公单位)在职职工工资总额的一定比例缴纳的基本医疗保险支出。

其他行政事业单位医疗支出科目0.76万元,同比减少0.01万元,下降1.30%,新增退休人员。主要用于工伤保险费

用支出。

(4)住房保障支出科目48.95万元,占一般公共预算支出预的5.77%,同比减少0.90万元,下降1.81%,具体如下:

住房公积金科目48.95万元,同比减少0.90万元,下降1.81%,新增退休人员。主要用于为参公单位职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共717.14万元,减少

13.55万元,下降1.85%,主要原因是新增退休人员。其中:

工资福利支出581.86万元,减少10.65万元,减少1.80%,主要原因是:新增退休人员。

商品和服务支出120.90万元,减少3.90万元,减少3.13%,主要原因是:其他交通费用减少。

对个人和家庭的补助14.38万元,增长1.00万元,增长7.47%,主要原因是:新增退休人员。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算17.15万元,减少7.85万元,下降31.40%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算2.15万元,减少0.35万元,下降14.00%。主要原因:接待人数减少;主要用于单位按规定开

支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算15.00万元,减少   7.50万元,下降33.33%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:车辆维修、燃油费用减少;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.79万元,减少2.21万元,下降73.67%,主要原因是会议次数减少;

5、培训费预算0.89万元,减少4.11万元,下降82.20%,主要原因是培训次数减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无国有资本经营。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算120.90万元,较2024年度预算数124.80万元,减少3.90万元,下降3.13%,主要原因是:该项目预算资金主要情况如下:办公费20.00万  元、印刷费15.00万元、水费5.17万元、电费10.00万元、邮电费8.50万元、差旅费5.00万元、维修(护)费8.50万元、会议费0.79万元、培训费0.89万元、公务接待费2.15万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用27.9万元和其他商品和服务支出2.00万元,由于车辆维修费用减少。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额35万元。其中:货物类采购35万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计1510.24万元,其中:流动资产43.42万元,固定资产1285.86万元,在建工程0万元,无形资产224.38万元。

本部门实际可调配使用车辆16辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日

常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

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第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。