全州县咸水镇卫生院 2025 年度部门预算

全州县咸水镇卫生院

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县咸水镇卫生院概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县咸水镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县咸水镇卫生院2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县咸水镇卫生院概况

一、主要职能职责

1、负责咸水镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻,卫生事业发展规划和工作计划的制订,社会公共卫生工作的组织和实施。

2、负责咸水镇的基本医疗服务。

3、负责咸水镇突发公共卫生事件的报告,并依据上级部门要求组织实施处置。

4、负责咸水镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报。

5、负责对咸水镇辖区内乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年我院部门预算编制单位共1个,具体如下:

1、全额拨款事业单位1个,即:全州县咸水镇卫生院,其中内设组室有:院办办公室、财务室、临床组、中医组、护理组、药房组、收费室、检验科、B超室、计划免疫组、妇幼保健级、公共卫生组共12个。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县咸水镇卫生院部门编制数为43,其中:全额事业 技术编38,工勤编5。

现编内在职31人,其中:全额事业技术编在职30人,工勤编在职1人。离退休人员4人,其中:离休人员0人,退休人员4人。

四、年度主要工作任务

一、提供公共卫生服务

1、承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2、普及卫生保健常识,在重点人群和重点场所开展健康教育,帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式;指导开展爱国卫生工作。

3、提供并组织实施本镇预防接种服务,落实国家免疫规划。

4、及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例。

5、开展新生儿访视及儿童保健系统管理,进行体格检查和生长发育监测及评价,开展健康指导。

6、开展孕产妇保健系统管理和产后访视,进行一般体格检查及孕产期营养、心理等健康指导。

7、对本乡镇65岁及以上老年人进行登记管理,进行健康危险因素调查和一般体格检查,开展健康指导。

8、对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导,对确诊高血压、糖尿病等慢性病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9、对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10、负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11、做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

二、提供基本医疗服务

1、使用农村适宜医疗技术和中医药技术,正确处理常见病、多发病,对疑难重症进行恬当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2、健全消毒、隔离制度,遵守无菌操作规程,加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策,为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4、提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

三、承担公共卫生管理

1、对本镇内传染病防治、学校卫生以及村级预防保健工

作进行指导、培训、考核与监督。

2、严格执行新型农村合作医疗政策规定,履行定点医疗机构职责,做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3、深入推进乡村卫生服务一体化管理,对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的规范管理,负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

四、卫生行政管理

1、在当地政府和上级卫生行政部门领导下,依据当地社会经济发展规划,协助制定和实施乡镇的初级卫生规划。

2、配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动,逐步改善本镇卫生状况。

3、贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理。

4、负责本镇内村级卫生室的管理和培训工作。

第二部分:全州县咸水镇卫生院2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入303.17万元,总支出303.17万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数316.09万元,减少12.92万元,下降4.09%,主要原因是编内在职人员减少一名。总支出较上年度预算数316.09万元,减少12.92万元,下降4.09%,主要原因是编内在职人员减少一名。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入303.17万元,同比减少12.92万  元,下降4.09%。其中:一般公共预算303.17万元,占收入 总预算100.00%,同比减少12.92万元,下降4.09%,主要原 因是:编内在职人员减少一名;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是主要原因是我部门2025年无政府性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出303.17万元,同比减少12.92万  元,下降4.09%。其中:基本支出预算293.11万元,占支出预算96.68%,同比减少12.59万元,下降4.12%。主要原因是:编内在职人员减少一名。项目支出预算10.06万元,占支出预算3.32%,同比减少0.33万元,下降3.18%。主要原因是:

编内在职人员减少一名,单位五险两金补充预算经费统计在项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算303.17万元,同比减少12.92 万元,下降4.09%。其中:一般公共预算303.17万元,占收 入总预算100.00%,同比减少12.92万元,下降4.09%,主要 原因是:编内在职人员减少一名;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位2025年无政府性基金。

2025年财政拨款支出预算303.17万元,同比减少12.92 万元,下降4.09%,主要原因是:编内在职人员减少一名。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共303.17万元,同比减少

12.92万元,下降4.09%,按支出功能分类科目划分,共分为 3类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目50.01万元,占一般公共预 算支出预的16.50%,同比增加1.97万元,增长4.10%,具体 如下:

事业单位离退休科目4.00万元,同比增加4.00万元,增长100%,2024年有几位职工做了岗位变动,工资有所增加。 主要用于发放我单位职工的工资。

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目30.05万元,同比减少1.32万元,下降4.21%,2024年编内在职人员减少一名。主要用于缴纳我单位职工2025年基本养老保险。

机关事业单位职业年金缴费支出科目15.02万元,同比  减少0.67万元,下降4.27%,2024年编内在职人员减少一名。 主要用于缴纳我单位职工2025年职业年金。

其他社会保障和就业支出科目0.94万元,同比减少0.04万元,下降4.08%,2024年编内在职人员减少一名。主要用于缴纳我单位职工2025年失业保险。

(2)卫生健康支出科目230.62万元,占一般公共预算支出预的76.07%,同比减少13.90万元,下降5.68%,具体如下:

乡镇卫生院科目216.35万元,同比减少13.27万元,下降5.78%,2024年编内在职人员减少一名。主要用于单位在职人员经费及退休人员生活补助。

事业单位医疗科目13.90万元,同比减少0.61万元,下 降4.20%,2024年编内在职人员减少一名。主要用于缴纳我单位职工医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.38万元,同比减少0.01万元,下降2.56%,2024年编内在职人员减少一名。主要用于缴纳我单位职工工伤保险。

(3)住房保障支出科目22.54万元,占一般公共预算支出

预的7.43%,同比减少0.99万元,下降4.21%,具体如下:

住房公积金科目22.54万元,同比减少0.99万元,下降 4.21%,2024年编内在职人员减少一名。主要用于缴纳我单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共293.11万元,减少

12.59万元,下降4.12%,主要原因是编内在职人员减少一名。其中:

工资福利支出289.11万元,减少12.59万元,减少4.17%,主要原因是:编内在职人员减少一名。

对个人和家庭的补助4.00万元,增长0.00万元,增长0.00%,主要原因是:我单位退休人员及生活补助无变化。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因:我单位无公务接待费预算;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00

万元,增长0%,主要原因:我单位2025年无公务用车购置及运行费支出预算;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025无会议费预算;

5、培训费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年无培训预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位2025年无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:我单位2025年无机关运行经费预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计1242.32万元,其中:流动资产525.67万元,固定资产661.73万元,在建工程34.98万元,无形资产19.95万元。

本部门实际可调配使用车辆1辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

我单位2025年无重点项目预算。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。