全州县园林管理所 2025 年度部门预算

全州县园林管理所

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县园林管理所概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县园林管理所2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县园林管理所2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县园林管理所概况

一、主要职能职责

管理园林绿地,美化城市环境。负责城市林绿地系统规划、城市园林绿地建设、城市园林绿地管理与维护及城市园林绿化工程设管理计。

二、机构设置(本级和二层单位构成)

本部门预算编制单位共1个,具体如下:全额拨款事业单位1个,即全州县园林管理所。为全州县城市监督管理局二层机构。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

全州县园林管理所部门编制人数为14人,全额事业14人。编内在职14人,其中:全额事业在职14人。离退休人员14人,其中:离休人员0人,退休人员14人。聘用人员20人。

四、年度主要工作任务

(一)对县城行道树及绿化带进行养护。主要负责对县城内各类绿化苗木进行修枝、施肥、杀虫、锄草、浇水、刷白等一系列管理工作。对城市主干道行道树进行影响人行安全的低垂枝、病枯枝、交叉枝以及高空影响灯光的高空枝进

行适当修剪。

(二)继续加强红火蚁、白蚁的防治。对县城绿化进行检查,发现红火蚁和白蚁及时防治。

(二)加强城市园林绿化宣传。我们将继续努力加大爱绿护绿的宣传力度,以实际工作提升园林形象,共同掀起绿化美化的新高潮,为我县建设和谐社会、提升城市园林品位做出自已应有的贡献。

第二部分:全州县园林管理所2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入285.12万元,总支出285.12万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数224.60万元,增加60.52万元,增长26.95%,主要原因是

24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用经费增加;单位接管面积增加,新招聘请人员15人,项目经费增加。总支出较上年度预算数224.60万元,增加60.52万元,增长26.95%,主要原因是24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用经费增加;单位接管面积增加,新招聘请人员15人,项目经费增加。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入285.12万元,同比增加60.52万元,增长26.95%。其中:一般公共预算285.12万元,占收入总预算100.00%,同比增加60.52万元,增长26.95%,主要原因是:24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用经费增加;单位接管面积增加,新招聘请人员15人,项目经费增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同

比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位没有政府性基金预算收入。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出285.12万元,同比增加60.52万元,增长26.95%。其中:基本支出预算196.11万元,占支出预算68.78%,同比增加13.47万元,增长7.38%。主要原因 是:24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用经费增加。项目支出预算89.01万元,占支出预算31.22%,同比增加

47.06万元,增长112.18%。主要原因是:单位接管面积增加,新招聘请人员15人,长聘人员经费增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算285.12万元,同比增加60.52万元,增长26.95%。其中:一般公共预算285.12万元,占收入总预算100.00%,同比增加60.52万元,增长26.95%,主要原因是:24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用 经费增加;单位接管面积增加,新招聘请人员15人,项目经费增加;政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位没有政府性基金预算收入。

2025年财政拨款支出预算285.12万元,同比增加60.52万元,增长26.95%,主要原因是:24年9月单位招考新进一 人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用经费增加;单位接管面积增加,新招聘请人员15人,项目经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共285.12万元,同比增加

60.52万元,增长26.95%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)社会保障和就业支出科目27.16万元,占一般公共预 算支出预的9.53%,同比增加2.07万元,增长8.25%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目17.74万元,同比增加1.35万元,增长8.24%,24年9月单位招考新进一人,在职职工基本养老保险基数上调。主要用于单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出科目8.87万元,同比增加0.68万元,增长8.30%,24年9月单位招考新进一人,在职职工职业年金基数上调。主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。

其他社会保障和就业支出科目0.55万元,同比增加0.04万元,增长7.84%,24年9月单位招考新进一人,在职职工失

业保险基数上调。主要用于单位其他社会保障和就业方面的支出。

(2)卫生健康支出科目8.42万元,占一般公共预算支出预的2.95%,同比增加0.64万元,增长8.23%,具体如下:

事业单位医疗科目8.20万元,同比增加0.62万元,增长8.18%,24年9月单位招考新进一人,在职职工医疗保险基数上调。主要用于单位为在职职工缴纳的医疗保险。

其他行政事业单位医疗支出科目0.22万元,同比增加0.02万元,增长10.00%,24年9月单位招考新进一人,在职职工工伤保险基数上调。主要用于单位为在职职工缴纳工伤 保险。

(3)城乡社区支出科目234.73万元,占一般公共预算支出预的82.33%,同比增加56.70万元,增长31.85%,具体如下:

行政运行科目145.71万元,同比增加9.63万元,增长7.08%,24年9月单位招考新进一人,人员工资及福利增加,公用经费增加。主要用于职工的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按公用经费定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费等日常公用经费支出,按规定对退休人员个人和家庭的生活补助支出。

城乡社区环境卫生科目89.01万元,同比增加48.86万元,增长121.69%,单位接管面积增加,新招聘请人员15人,

长期聘请人员经费增加。主要用于县城区绿化专项管理支出和长期聘请人员工资五险支出。

(4)住房保障支出科目14.81万元,占一般公共预算支出 预的5.19%,同比增加1.12万元,增长8.18%,具体如下:

住房公积金科目14.81万元,同比增加1.12万元,增长8.18%,24年9月单位招考新进一人,在职职工住房公积金缴费基数上调。主要用于单位为在职职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共196.11万元,增加

13.47万元,增长7.38%,主要原因是24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加;公用经费定额标准上调,公用经费增加。其中:

工资福利支出173.85万元,增长13.18万元,增长8.20%,主要原因是:24年9月单位招考新进一人,在职职工五险基数上调,工资福利支出增加。

商品和服务支出7.50万元,增长0.53万元,增长7.60%,主要原因是:公用经费定额标准上调,公用经费增加。

对个人和家庭的补助14.76万元,减少0.24万元,减少 1.60%,主要原因是:24年退休人员减少1人。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预

算0.10万元,减少0.06万元,下降37.50%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.10万元,减少0.06万元,下降37.50%。主要原因:本单位公务接待任务少,按要求缩减公务接待费;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位公务用车购置及运行费为单位特种用车支出,在绿化专项款中列支;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是会议费预算金额无变化;

5、培训费预算0.10万元,增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是培训费预算参照上一年度。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门没有国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算7.50万元,较2024年度预算数6.97万元,增加0.53万元,增长7.60%,主要原因是:人员增加,公用经费定额标准上调,日常公用经费增加。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0.4万元。其中:货 物类采购0.4万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计109.63万元,其中:流动资产54.49万元,固定资产55.14万元,在建工程0万元,无形资产0万元。

本部门实际可调配使用车辆3辆,其中,一般公务用车辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,

涉及项目2个,预算资金89.01万元。绩效目标情况详见报表( 日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称全州县园林绿化专项经费,预算资金23.4万元,2025年度绩效目标为改善城市人居生活环境,生活空间绿荫常在,提升居民幸福指数。设8条数量指标:1.修枝≥20万m²;2.杀虫≥8025株,≥30万m²;3.施肥≥5193株,≥41   万m²;4.锄草≥41万m²;5.浇水≥41万m²;6.剪草≥21万   m²;7.行道树刷白≥8025株;8.清理公共绿地卫生面积≥34.4万m²/天。质量指标:完成二类养护标准≥100%。时效指标2025年1月-2025年12月,各项任务按计划完成≤365天。成本指标8条:1.车辆油费≤4万元;2.车辆修理费≤3万元;

3.车辆保险≤2万元;4.机械购买及修理费≤2万元;5.农药肥料费≤5万元;6.劳保用品≤2万元;7.刷白材料费≤3万元;8.劳务费≤2.4万元。社会效益指标,定性,有效改善市民生活居住环境。可持续影响指标,定性,市民生活居住环境良好,具有可持续性。满意度指标,群众满意度≥90%。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、其他社会保障和就业支出:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十五、其他行政事业单位医疗支出:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公  务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十九、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会

保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。