全州县凤凰镇凤凰初中 2025 年度部门预算

全州县凤凰镇凤凰初中

2025年度部门预算

目录

第一部分:全州县凤凰镇凤凰初中概况

一、主要职能职责

二、机构设置(本级和二层单位构成)

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

四、年度主要工作任务

第二部分:全州县凤凰镇凤凰初中2025年部门预算情况说 明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、财政拨款三公经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:全州县凤凰镇凤凰初中2025年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2025年度预算项目绩效目标公开表

第一部分:全州县凤凰镇凤凰初中概况

一、主要职能职责

教育教学

二、机构设置(本级和二层单位构成)

2025年,独立核算机构共1个。

三、编制现状及人员构成(本级和二层单位)

学校核定编制人数为45人,实有在编人数45人。编内在职45人,全额事业在职45人。

四、年度主要工作任务

教育教学

第二部分:全州县凤凰镇凤凰初中2025年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入1770.15万元,总支出1770.15万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年度预算数1578.60万元,增加191.55万元,增长12.13%,主要原因是人员变动,工资结构变化引起人员经费变化以及上年公用经费未列入预算公开报表系统中,2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中。

总支出较上年度预算数1578.60万元,增加191.55万元,增长12.13%,主要原因是人员变动,工资结构变化引起人员经费变化以及上年公用经费未列入预算公开报表系统中,

2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中。

二、部门收入总体情况说明

2025年我部门总收入1770.15万元,同比增加191.55  万元,增长12.13%。其中:一般公共预算1770.15万元,占收入总预算100.00%,同比增加191.55万元,增长12.13%,主要原因是:人员变动,工资结构变化引起人员经费变化以及上年公用经费未列入预算公开报表系统中,2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中;

政府性基金预算0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2025年无政府

性基金预算。

三、部门支出总体情况说明

2025年我部门总支出1770.15万元,同比增加191.55  万元,增长12.13%。其中:基本支出预算1571.28万元,占支出预算88.77%,同比减少7.32万元,下降0.46%。主要原因是:人员变动,工资结构变化引起人员经费变化。项目支出预算198.87万元,占支出预算11.23%,同比增加198.87  万元,增长100%。主要原因是:上年公用经费未列入预算公开报表系统中,2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年财政拨款收入预算1770.15万元,同比增加

191.55万元,增长12.13%。其中:一般公共预算1770.15万元,占收入总预算100.00%,同比增加191.55万元,增长12.13%,主要原因是:人员变动,工资结构变化引起人员经费变化以及上年公用经费未列入预算公开报表系统中,2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中;政府性基金预算 0.00万元,占收入总预算0.00%,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位2025年无政府性基金预算。

2025年财政拨款支出预算1770.15万元,同比增加

191.55万元,增长12.13%,主要原因是:人员变动,工资结

构变化引起人员经费变化以及上年公用经费未列入预算公开报表系统中,2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年一般公共预算支出共1770.15万元,同比增加191.55万元,增长12.13%,按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

(1)教育支出科目1351.70万元,占一般公共预算支出预 的76.36%,同比增加193.24万元,增长16.68%,具体如下:

初中教育科目1351.70万元,同比增加193.52万元,增长16.71%,人员变动,工资结构变化引起人员经费变化以及上年公用经费未列入预算公开报表系统中,2025年公用经费列入到了预算公开报表系统中。主要用于发放教师工资及商品服务支出和退休教师生活补助。

(2)社会保障和就业支出科目229.17万元,占一般公共预算支出预的12.95%,同比减少0.91万元,下降0.40%,具体如下:

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目149.66万元,同比减少0.60万元,下降0.40%,人员变动,工资结构变化引起职工养老保险缴费变化。主要用于职工养老保险单位部分缴费。

机关事业单位职业年金缴费支出科目74.83万元,同比减少0.30万元,下降0.40%,人员变动,工资结构变化引起

职工职业年金缴费变化。主要用于职工职业年金单位部分缴费。

其他社会保障和就业支出科目4.68万元,同比减少0.02万元,下降0.43%,人员变动,工资结构变化引起职工失业保险缴费变化。主要用于职工失业保险单位部分缴费。

(3)卫生健康支出科目71.09万元,占一般公共预算支出 预的4.02%,同比减少0.28万元,下降0.39%,具体如下:

事业单位医疗科目69.22万元,同比减少0.27万元,下 降0.39%,人员变动,工资结构变化引起职工医疗保险缴费变化。主要用于职工医疗保险单位部分缴费。

其他行政事业单位医疗支出科目1.87万元,同比减少0.01万元,下降0.53%,人员变动,工资结构变化引起职工工伤保险缴费变化。主要用于职工工伤保险缴费。

(4)住房保障支出科目118.19万元,占一般公共预算支  出预的6.68%,同比减少0.50万元,下降0.42%,具体如下:

住房公积金科目118.19万元,同比减少0.50万元,下降0.42%,人员变动,工资结构变化引起职工住房公积金缴费变化。主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出共1571.28万元,减少7.32万元,下降0.46%,主要原因是人员变动,工资结构变化引起人员经费变化。其中:

工资福利支出1508.10万元,减少6.28万元,减少0.41%,主要原因是:人员变动,工资结构变化引起人员经费变化。

对个人和家庭的补助63.18万元,减少1.04万元,减少 1.62%,主要原因是:退休人员及遗属人员变化引起的。

七、财政拨款三公两费支出情况说明

(一)2025年一般公共预算共安排“三公”经费支出预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。具体如下:

1、因公出国(境)经费无预算安排,同比无变化。

2、公务接待费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%。主要原因:本单位无公务接待费预算安排;主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

3、公务用车购置及运行费支出预算0.00万元,增加0.00 万元,增长0%。其中:公务用车购置费0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因:本单位无公务用车经费预算安排;主要用于单位执行公务活动所发生的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

4、会议费预算0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无会议费预算安排;

5、培训费预算8.84万元,增加8.84万元,增长100%, 主要原因是上年预算没列培训费。

八、政府性基金预算支出情况说明

1、总体情况说明

2025年政府性基金预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,全部为项目支出预算。

2、按支出功能分类科目划分,共分为0类。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2025年国有资本经营预算支出共0.00万元,同比增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算安排。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

2025年本部门机关运行经费预算0.00万元,较2024年度预算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本单位无机关运行经费预算安排。

(二)政府采购预算安排情况说明

我部门2025年政府采购预算总金额0万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31 日,本部门资产总计2631.98万元,其中:流动资产85.74万元,固定资产2066.24万元,在建工程0万元,无形资产480.00万元。

本部门实际可调配使用车辆0辆,其中,一般公务用车

辆0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

1.我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2.重点项目预算绩效目标说明。

本单位2025年无重点项目预算

第三部分名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

九、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及

租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。